Dirigirse en el menú principal a la opción COMPRAS – FACTURACION COMPRAS.
Al ingresar, podremos seleccionar una de las siguientes opciones:
- NUEVO: permite realizar la carga de un nuevo comprobante.
- CONSULTAR: permite abrir comprobantes ya ingresados con anterioridad.
NUEVO.
Al ingresar un comprobante nuevo se deben completar los siguientes campos:
1. Despliegue el combo y seleccione el comprobante que desea cargar.
2. Indique la fecha del comprobante.
3. Selecciones el proveedor o recurso humano que origino el comprobante.
4. Complete la serie y numero del comprobante.
5. Despliegue el combo y seleccione la sucursal correspondiente para la que opera.
6. En el caso que el proveedor le presente comprobantes a nombre de otra proveedor o recurso humano, debe seleccionar ese mismo en este campo.
7. Seleccionar la localidad de entrega del bien o servicio y la condición de pago de este.
8. Campo de texto para completar alguna observación del comprobante.
DETALLE DE FACTURA
Para llenar el detalle del comprobante debe seleccionar la obvio + (mas).
Para quitar algún detalle, debe seleccionarlo y apretar – (menos).
+ (mas).
1. Búsqueda de productos por descripción.
2. Búsqueda de productos por código.
3. Filtrado de productos por Rubro.
4. Esta opción le permite la selección múltiple de productos, para que en el caso que tenga que completar el detalle con mas de uno de ellos, pueda hacerlo sin salir de la pantalla de búsqueda.
5. Los productos se agregan al detalle del comprobante haciendo doble click en la grilla sobre la descripción del mismo o haciendo seleccionándolo y click en la opción AGREGAR PRODUCTO.
Una vez que el detalle de la factura se encuentra completo con los productos agregados, deben modificar el campo PRECIO y CANTIDAD para que coincidan con las del comprobante. Haciendo doble click en cualquier campo que no sean la anteriormente mencionados, se puede modificar algunos aspectos contables del ítem:
IVA: porcentaje del impuesto al valor agregado configurado en el producto.
Descuento: completar el porcentaje en el caso de que posea descuento.
Cuenta contable: cuenta contable asociada al producto.
ASIENTO CONTABLE
Muestra un detalle del asiento contable que genera la carga del comprobante. Este mismo se ve en el caso de cuente con un plan contable configurado tanto en los comprobantes como los productos e impuestos detallados en la carga.
IMPUESTOS Y OTROS
En el caso de que el comprobante tenga impuestos, el mismo debe ingresarse en la opción de IMPUESTOS Y OTROS, desplegando el combo e ingresando el importe. Puede ingresar más de uno.
Tener en cuenta que el impuesto debe estar previamente ingresado en la grilla de CONCEPTOS DE TESORERIA en el menú TESORERIA.
Una vez completo el detalle de la factura debe presionar ASENTAR para que quede registrado.